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Recebeu, emitiu: com esta integração, o pagamento de uma cobrança dispara a emissão da NFS-e correspondente — direto para a prefeitura ou como rascunho para você revisar antes.

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Pré-requisitos

  1. NFS-e configurada para a empresa — veja Como configurar a emissão de NFS-e da sua empresa?
  2. Um serviço padrão cadastrado (é dele que saem código de serviço, impostos e descrição da nota) — veja Como criar serviços padrão (modelos de nota)?
Se a NFS-e ainda não estiver habilitada, a própria aba de integrações da cobrança avisa e traz o link “configure a NFSe da empresa”.

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Ativando na cobrança

Ao criar ou editar a cobrança, abra a aba Integrações e ative Nota Fiscal de Serviço (NFSe) (“Emitir nota fiscal de serviço quando a cobrança for recebida”):
  1. Em Serviço padrão (Template), selecione o modelo do serviço prestado
  2. Em Emissão Automática, decida o nível de automação:
    • Marcado (“Emitir NFSe automaticamente (sem revisão)”) — a nota é emitida direto na prefeitura assim que o pagamento cai
    • Desmarcado — a nota é criada como rascunho na tela de Notas Fiscais, para você revisar e emitir quando quiser

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Parcelamentos: uma nota ou várias?

Em cobranças parceladas, a opção “Emissão em parcelamentos” define a estratégia fiscal:
  • “Uma nota do valor total ao quitar o parcelamento” (padrão) — a nota sai uma única vez, pelo valor cheio, quando a última parcela for paga
  • “Uma nota por parcela recebida” — cada parcela paga gera a sua nota, pelo valor da parcela
Converse com o seu contador sobre qual estratégia se aplica ao seu caso — o regime de competência do serviço é quem manda aqui.

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Encontrando a nota gerada

  • Na lista de Cobranças, o ícone de Nota Fiscal (NFSe) indica: “Configurado — nota será gerada no recebimento” ou “Nota fiscal gerada”
  • Dentro da cobrança, o bloco Integrações geradas traz o atalho “Ver Nota Fiscal”, que abre a tela de Notas Fiscais com a nota destacada
  • Na tela de Notas Fiscais, notas nascidas de cobrança têm um ícone próprio (tooltip “Cobrança”) e o formulário mostra o bloco “Cobrança de origem” com o atalho reverso “Ver Cobrança”
O padrão da empresa pode ser definido na configuração do provedor (seção “Emissão Automática de NFSe”) — as novas cobranças já nascem com a integração ativa.

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